Le risorse umane possono correggere un pagamento nel modo seguente: Andare su “Pannello di controllo RH” > “Libro Paga” > cliccare su “Elementi del libro paga” > selezionare l'entità > selezionare il pagamento che si desidera correggere > cliccare sui tre punti accanto al pagamento > cliccare su "Correggi" > inserire il “Nuovo totale pagamento/detrazione” > cliccare su “Invia”.
