Solo il manager diretto del dipendente, i responsabili delle spese o i validatori condivisi possono convalidare o rifiutare le note spese in blocco. Per convalidare o rifiutare le note spese in blocco come responsabile delle spese, vai sulla barra laterale di sinistra e fai clic sul pulsante "Spese" > "Gestisci" > Seleziona la nota spese che desideri convalidare o rifiutare in blocco > "Azioni in blocco" > "Approva" o "Rifiuta". Per convalidare o rifiutare le note spese in blocco come validatore condiviso, vai sulla barra laterale di sinistra e fai clic sul pulsante "Spese" > "Convalide condivise" > Seleziona le note spese che desideri convalidare > "Azioni in blocco" > "Approva" o "Rifiuta". Per convalidare o rifiutare le note spese in blocco come manager diretto del dipendente, vai sulla barra laterale di sinistra e fai clic sul pulsante "Pannello di controllo manager" > "Spese" > Seleziona le note spese che desideri convalidare > "Azioni in blocco" > "Approva" o "Rifiuta".
