Nur der direkte Vorgesetzte des Mitarbeiters, Spesenmanager oder gemeinsame Prüfer können Spesenabrechnungen in großen Mengen validieren oder ablehnen. Um als Spesenmanager Spesenabrechnungen in großen Mengen zu validieren oder abzulehnen, gehen Sie zur linken Seitenleiste und klicken Sie auf die Schaltfläche „Spesen“ > „Verwalten“ > Wählen Sie die Spesenabrechnungen aus, die Sie in großen Mengen validieren oder ablehnen möchten > „Massenaktionen“ > „Validieren“ oder „Ablehnen“. Um Spesenabrechnungen in großen Mengen als gemeinsamer Validator zu validieren oder abzulehnen, gehen Sie zur linken Seitenleiste und klicken Sie auf die Schaltfläche „Spesen“ > „Gemeinsame Validierungen“ > Wählen Sie die Spesenabrechnungen aus, die Sie validieren möchten > „Massenaktionen“ > „Validieren“ oder „Ablehnen“. Um als direkter Vorgesetzter des Mitarbeiters Spesenabrechnungen in großen Mengen zu validieren oder abzulehnen, gehen Sie zur linken Seitenleiste und klicken Sie auf die Schaltfläche „Manager Dashboard“ > „Spesen“ > Wählen Sie die Spesenabrechnungen aus, die Sie validieren möchten > „Massenaktionen“ > „Validieren“ oder "Ablehnen".
