Nur der direkte Vorgesetzte des Mitarbeiters, Spesenmanager oder gemeinsame Prüfer können eine Spesenabrechnung ablehnen. Um eine Spesenabrechnung als direkter Vorgesetzter des Mitarbeiters abzulehnen, gehen Sie zur linken Seitenleiste und klicken Sie auf die Schaltfläche „Manager Dashboard“ > „Spesen“ > Wählen Sie die Spesenabrechnung aus, die Sie ablehnen möchten > Klicken Sie auf das „X“ unter „Aktionen“ um den Betrag abzulehnen. Um eine Spesenabrechnung als Shared Validator abzulehnen, gehen Sie zur linken Seitenleiste und klicken Sie auf die Schaltfläche „Spesen“ > „Gemeinsame Validierungen“ > Wählen Sie die Spesenabrechnung aus, die Sie ablehnen möchten > Klicken Sie auf das „X“ unter „Aktionen“ um den Betrag abzulehnen. Um eine Spesenabrechnung als Spesenmanager zu validieren, gehen Sie zur linken Seitenleiste und klicken Sie auf die Schaltfläche „Spesen“ > „Verwalten“ > Wählen Sie die Spesenabrechnung aus, die Sie ablehnen möchten > Klicken Sie auf das „X“ unter „Aktionen“, um den Betrag abzulehnen.
