Nur der direkte Vorgesetzte des Mitarbeiters, Spesenmanager oder gemeinsame Prüfer können eine Spesenabrechnung validieren. Um eine Spesenabrechnung als direkter Vorgesetzter des Mitarbeiters zu validieren, gehen Sie zur linken Seitenleiste und klicken Sie auf die Schaltfläche „Manager Dashboard“ > „Spesen“ > Wählen Sie die Spesenabrechnung aus, die Sie validieren möchten > „Validieren“. Um eine Spesenabrechnung als Gemeinsam Validator zu validieren, gehen Sie zur linken Seitenleiste und klicken Sie auf die Schaltfläche „Spesen“ > „Gemeinsame Validierungen“ > Wählen Sie die Spesenabrechnung aus, die Sie validieren möchten > „Validieren“. Um als Spesenmanager eine Spesenabrechnung zu validieren, gehen Sie zur linken Seitenleiste und klicken Sie auf die Schaltfläche „Spesen“ > „Verwalten“ > Wählen Sie die Spesenabrechnung aus, die Sie validieren möchten > „Validieren“.
